按照集團統(tǒng)一安排部署，4月13日，集團第三內(nèi)控檢查小組到公司開展內(nèi)控交叉檢查。公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師李元鴻，企業(yè)管理部、公司相關(guān)部門內(nèi)控業(yè)務(wù)責任人參加檢查。

檢查小組對公司組織架構(gòu)、部門職能及崗位職責進行了了解，查看了生產(chǎn)、經(jīng)濟、財務(wù)、人力、物資、法務(wù)等業(yè)務(wù)板塊的制度辦法及相關(guān)工作流程，并對檔案資料進行了檢查，重點抽查了內(nèi)控管理手冊及業(yè)務(wù)執(zhí)行情況、匹配情況，檢查結(jié)束，就檢查結(jié)果進行了現(xiàn)場反饋。

【報道：李文慧  責任編輯：竇友啟】